ISO/TS16949認(rèn)證中有關(guān)最高管理者的審核要點(一般高層的審核主要集中在是否有宏遠(yuǎn)的遠(yuǎn)景規(guī)劃)
1.1組織的質(zhì)量方針是什么?是如何制訂出來的?制訂的依據(jù)是什么?有書面的質(zhì)量方針嗎?是否溝通到組織的全體員工嗎?
1.2組織的質(zhì)量目標(biāo)有哪些?是否包含組織總目標(biāo)?各職能部門目標(biāo)和各個層級的目標(biāo)?制訂質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)是什么?目標(biāo)是否可以測量?制訂的質(zhì)量目標(biāo)是否在期限內(nèi)達(dá)到?制訂的質(zhì)量目標(biāo)是否符合顧客的期望?
1.3目前質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況如何?對于未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)是否采取了有關(guān)措施?
1.4最高管理者是通過什么方式把顧客的要求和法律法規(guī)的要求溝通到組織的各個層級和全體員工的?我們是如何遵守這些法律法規(guī)的?
1.5最高管理者是如何知道組織的資源需求?是否有提供適用的資源?
1.6最高管理者如何理解以顧客為中心的理念，是通過什么途徑，什么方式了解顧客的滿意度?對于顧客不滿意項是如何理解的?
1.7顧客的投訴如何處理?如果沒有發(fā)生顧客投訴，是否就意味著顧客滿意呢?
1.8組織有哪些激勵員工的措施?最高管理者了解員工的滿意度嗎?
1.9最高管理者是如何分配各個部門的職能?如何分配各級管理人員權(quán)職?
1.10最高管理者是如何理解持續(xù)改進(jìn)?有哪些地方需要持續(xù)改進(jìn)?是否有具體規(guī)劃?持續(xù)改進(jìn)的有效性如何?
1.11最高管理者是如何監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的?監(jiān)控的結(jié)果是否能達(dá)到預(yù)期的效果?
1.12最高管理者如何去監(jiān)控員工工作績效?目前所采用的監(jiān)控手段有效嗎?
1.13最高管理者是如何監(jiān)控員工的工作質(zhì)量?又是如何提升員工的工作技能?
1.14組織是否制訂了經(jīng)營計劃?哪些人知道公司的經(jīng)營計劃?質(zhì)量目標(biāo)是否包含在經(jīng)營計劃中?
1.15所有的生產(chǎn)過程、各個班組(包括白班與夜班)，是否設(shè)置了質(zhì)量控制人員?當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員是否有停止生產(chǎn)的權(quán)力?負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員有沒有開具過生產(chǎn)停工單?最高管理者有參與嗎?
1.16當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題，該信息是否第一時間報告到負(fù)有糾正措施的管理階層?
1.17是否設(shè)置了管理者代表?管理者代表的職責(zé)是什么?管理者代表參與了哪些質(zhì)量活動?
1.18是否設(shè)置了顧客代表?顧客代表的職責(zé)是什么?顧客代表是否參加了組織內(nèi)一些質(zhì)量會議或質(zhì)量活動?顧客代表是否就選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)、實施糾正與預(yù)防措施、產(chǎn)品的設(shè)計等方面發(fā)表過自己的意見或建議?有采納嗎?
1.19最高管理者是否認(rèn)為需要定期開展管理評審?開展了管理評審嗎?評審了一些什么內(nèi)容?有無評審輸出，是否包括資源需求與改進(jìn)建議?
1.20管理評審是否涵蓋本技術(shù)規(guī)范的所有要素?管理評審輸入是否包含了對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、顧客反饋、糾正與預(yù)防措施、內(nèi)部審核、上一次管理評審、公司的重大變更、質(zhì)量成本、現(xiàn)場的失效、改進(jìn)的建議等。
1.21管理評審的輸出是否包括質(zhì)量管理體系及其過程的有效性改進(jìn)，與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)與資源需求?
1.22管理評審是否評價了這些失效對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響和沖擊?
1.23組織決定實施TS16949的初衷是什么?最高管理者在推行TS16949時參與了哪些活動，遇到了哪些困惑的問題?
1.24內(nèi)部溝通順暢有效嗎?目前還存在哪些溝通不良的現(xiàn)象?是否有具體的措施?
1.25組織是否有產(chǎn)品分包?分包活動是如何控制的?
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